重点工程生产进度专报 · 数据校验与图表分析

2026 年重点项目生产进度指标第 21 期看板

大新白改黑项目 · 政府还贷一/二/热再生分部 · 吕梁集中养护 · 长临车辙处治
数据源：第21期源数据-9.7.xlsx
填报周期：第17期 — 第21期（累计口径）
统计范围：6 个分部 / 22 个子项计量单位：万元 · 万㎡
编制日期：2026 年 09 月 07 日校验：小计勾稽全部通过
累计完成产值
23,904.00万元
目标 27,298.20 万元
产值完成率
87.6%
目标完成进度
21期新增产值
+2,376.20万元
环比 +11.0%
累计完成数量
150.85万㎡
目标 205.58 万㎡
数量完成率
73.4%
目标完成进度
21期新增数量
+13.53万㎡
环比 +9.8%
第21期计量
12,536.36万元
约占累计产值 52.4%（口径待确认）
第21期回款
7,093.93万元
回款率 56.6% · 缺口 5,442.43 万元
壹

进度总览 · 第17至21期累计趋势

产值 23,904.00 万元 / 87.6%　数量 150.85 万㎡ / 73.4%
图 1重点项目累计完成产值与目标（万元，第17~21期）
累计口径 · 目标线 27,298.20 万元
图 2重点项目累计完成数量与目标（万㎡，第17~21期）
累计口径 · 目标线 205.58 万㎡

第21期节奏摘要（较20期）

新增产值+2,376.20 万元环比 +11.0%，提速
大新白改黑+2,250.20 万元占 94.7%（主引擎）
太旧平阳磨耗层+82.00 万元21期新开工
临汾南磨耗层+80.00 万元21期新开工
新增数量+13.53 万㎡环比 +9.9%
数量构成大新 +7.58（56%）内蒙 +3.13（23%）
 太旧平阳 +2.48（18%） 
有进展项目4 / 22 项支撑面持续收窄
▲ 内蒙热再生21期产值未填报，真实增量应高于 2,376.20 万元（约 +2,470 以上）
贰

结构对比 · 分部目标进度与项目完成率

6 分部中 4 个完成率 ≥78%；19 个子项含大新
图 3各分部产值：目标 vs 第21期累计（万元）
完成率 = 21期累计 ÷ 目标产值；长临高速目标为0待补
图 4重点项目产值完成率排行（%，不含大新白改黑）
绿≥90% · 金40~90% · 红<40%；灰=未填报/目标缺失
叁

本期增量 · 第21期新增产值与分项进度

仅 3 项产值增量；大新分项：铣刨铺装领先
图 5第21期各项目新增产值（较20期累计增量，万元）
内蒙热再生以“/”填报，暂按0计（应为正值）
图 6大新白改黑 分项数量完成率（21期累计/目标）
绿≥90% · 金60~90% · 红<60%
肆

资金与构成 · 计量回款与大新产值结构

回款率 56.6%；大新贡献占比 77.1%
图 7第21期计量与回款（万元，仅已填报项目）
回款率 = 回款 ÷ 计量；大新 50.1% 为最大拖累项
图 8大新白改黑 第21期累计完成产值构成（合计 18,426.45 万元）
铣刨后铺装为主力，占 55.9%
附阅读指南 · 图例与色阶
完成率色阶
≥ 90%　正常
40–90%　推进中
< 40%　滞后
未填报 / 目标缺失
增量色阶（图5）
主力增量（>500 万）
一般增量
口径回落（负增量）
无增量（0）
构成色板（图8）
铣刨铺装 10,307 万
微裂再生 5,794 万
防水粘结层 1,297 万
C30基础 347 万
花岗岩 155 万
超薄罩面 118 万
水泥砼路面 408 万
全图表数值均已在图中标注；悬停可查看精确小数位。完成率 = 21期累计 ÷ 目标；产值万元、数量万㎡。
伍

数据校验核对 · 问题与处理建议

12 项检查 · 11 项待核实 · 1 项勾稽通过（高 5 / 中 6）
01
大新白改黑产值(行14-21)H20/I20(超薄罩面)数据矛盾-量价背离高
超薄罩面21期数量0.9828万㎡较20期0.6539万㎡增加50.3%，但21期产值117.94万元较20期169.09万元下降30.3%；且数量为累计口径(0.6539+0.3289=0.9828)，产值却低于20期累计，不符合累计口径，疑似漏填/误填。
建议：核实21期超薄罩面产值，按数量0.9828×单价≈254万元(258.6万元/万㎡)复核或确认调差原因。
02
大新白改黑产值(行14/21)D14、D21目标口径不一致高
板块2目标产值填19034万元(写在水泥混凝土路面行与小计行)，而板块4(行48)大新白改黑目标产值19616万元，两处相差582万元。
建议：统一两处目标值，确认以哪个为准并回填。
03
重点项目产值(行64)I64数据缺失(以"/"填报)高
内蒙热再生(14万㎡)21期产值填报"/"；20期累计36万元，数量表21期新增3.1252万㎡(累计4.3252万㎡)，预计产值约94-130万元(按20期单价30万元/万㎡估算)。因"/"按0计入，21期总小计被低估，且分部小计较20期出现-36万元倒挂。
建议：补填内蒙热再生21期产值；同时建议"未发生"用0、"本期无新增"用延续值，避免小计失真。
04
重点项目产值(行66)D66:I66数据缺失(整行空白)高
吕梁南薄层——磨耗层产值目标与17-21期产值全部空白；数量表已完成7/9万㎡(77.8%)且17期即已开工。
建议：补填该子项产值目标及历期完成产值(参考吕梁南罩面单价与数量)。
05
重点项目产值(行67)D67目标异常(为0)高
长临高速车辙处治工程目标产值0万元，但每期完成产值45.6576万元(对应数量0.76096万㎡×60万元/万㎡)，总目标27298.2万元未含该45.66万元，完成率无法计算。
建议：目标产值补填约45.66万元(或确认口径)，使总目标=27343.86万元。
06
重点项目产值/数量(行31、39)H31/I31、H39/I39零进度项目中
运城薄层-罩面(目标2.34万㎡/121万元)、太旧热再生(目标2.70万㎡/163万元)自17期起17-21期连续5期为0，从未产生产值。
建议：确认项目是否取消/顺延，若在建需排产并明确21期后开工计划。
07
重点项目产值/数量(行40)D40/H40超额完成/目标未更新中
运城热再生21期数量10.96694万㎡为目标8.42017万㎡的130.2%，产值759.05万元为目标566.9万元的133.9%，自19期起即超额但目标未调整。
建议：更新目标产值(或签订补充合同后调增)，保持目标可比性。
08
大新白改黑数量(行3/4/8)I3/I4/I8多期停滞中
水泥混凝土路面(4538.5m³)、微裂再生(79.11382万㎡)、C30路边石基础(3654.96m³)数量自19期起连续3期未变(完成率93.2%/98.5%/91.6%)，但21期产值分别+16.3/+232.6/+104.5万元，量价不同步。
建议：确认数量表是否漏报21期实际量，或产值含调差/结算补计(若有请备注口径)。
09
计量回款(行78)H78/I78回款为零中
中部阳左薄层21期计量359.29万元，回款0元；回款率0%。
建议：跟踪该笔计量回款进度(业主/财政支付节点)。
10
计量回款(行71)H71/I71回款率偏低中
大新白改黑累计计量11709.89万元，回款5860.68万元，回款率仅50.05%，拖累总体回款率至56.59%。
建议：重点催收大新项目回款，缩短计量-回款周期。
11
计量回款表整表口径待确认中
表中仅有4个项目填数(大新/阳左/吕梁南罩面/临汾北、临汾南罩面、吕梁北罩面有回款)，晋城、朔州、长治绕城等已完成项目无计量回款数据；计量12536.36万元约为累计完成产值23904万元的52%，需确认是"第21期累计"还是"当期"口径。
建议：统一口径并在表头注明；已完工项目补填结算/回款余额。
12
小计一致性行45/68/90等勾稽核对-通过通过
数量表、产值表、计量回款表各期小计与明细重算全部一致；板块2大新产值小计与板块4大新行逐期一致。
建议：无需处理(自动勾稽校验通过)。
陆

核心结论与口径说明

核心结论

  1. 总体进度：21期累计完成产值 23,904.00 万元，目标 27,298.20 万元，完成率 87.6%；累计完成数量 150.85 万㎡，目标 205.58 万㎡，完成率 73.4%（产值快于数量 14.2 个百分点）。
  2. 21期节奏：单期新增产值 2,376.20 万元（环比 +11.0%），大新白改黑贡献 2,250.20 万元占 94.7%；数量新增 13.53 万㎡，大新占 56%、内蒙热再生 23%、太旧平阳磨耗层 18%。
  3. 支撑面收窄：产值端仅大新白改黑、临汾南磨耗层(+80)、太旧平阳磨耗层(+82) 3 项有增量；运城薄层-罩面、太旧热再生连续 5 期零进度，吕梁北两子项自19期起停滞。
  4. 资金面：第21期计量 12,536.36 万元、回款 7,093.93 万元，回款率 56.6%；大新回款率 50.1% 为最大拖累，中部阳左计量 359.29 万元回款为 0。
  5. 数据质量：小计勾稽全部通过；11 项待核实中最关键为：内蒙热再生21期产值"/"未填致小计低估、超薄罩面量价背离（量+50.3% 值−30.3%）、大新目标 19034 vs 19616 不一致、吕梁南磨耗层产值整行缺失、长临目标产值0。

口径与备注

① 累计口径：数量与产值均为截至当期累计；文本“/”按 0 计入小计。
② 目标口径：大新白改黑目标产值在板块2（19,034）与板块4（19,616）不一致，本看板完成率按 19,616 计算。
③ 计量口径：计量/回款表头为“第21期”，数值量级接近累计口径（约为累计产值 52%），建议源表注明。
④ 单价说明：铣刨铺装约 200.5 万元/万㎡、微裂再生约 73.2 万元/万㎡（21期），超薄罩面单价异常（258.6→120.0）。
⑤ 字体说明：本看板采用印刷级衬线排版（思源宋体），支持直接打印或另存 PDF。