第22期重点项目生产进度指标分析

I

核心指标概览

Key Performance Indicators

累计完成产值 · 全项目

25,010.56万元

达成 88.9%目标 28,128.56 万元

累计完成工程数量 · 全项目

164.78万㎡

达成 80.2%总量 205.58 万㎡

本周产值增量 · 第22期

+974.56万元

环比 +4.1%较上期 +2,508.20

大新白改黑 · 完成产值

18,974.95万元

达成 99.7%目标 19,034.00 万元

第22期 · 项目计量金额

12,536.36万元

本期计量确认额

第22期 · 项目回款金额

7,093.93万元

回款率 56.6%未回 5,442.43 万元

数据速览 / Reading

全项目累计完成产值 25,011 万元，对照目标 28,129 万元达成 88.9%；较第21期净增 +974.56 万元（+4.1%）。
累计完成工程数量 164.78 万㎡ / 205.58 万㎡（80.2%），本周新增 +13.9347 万㎡，产能释放保持稳定。
第22期计量 12,536.36 万元、回款 7,093.93 万元，回款率 56.6%，回款进度滞后于计量，差额 5,442.43 万元。

II

产值推进态势

Output Value Trajectory

全项目累计完成产值 · 三期对比

万元 / 达成率

柱形为累计完成产值（左轴），曲线为累计达成率（右轴），虚线为目标水位 100%。

本周产值增量 TOP

环比

第22期较第21期产值净增额排名，反映本期产能落点。

III

结构与贡献

Structure & Contribution

分部完成产值结构

第22期 · 万元

各分部第22期完成产值占比，大新白改黑项目为绝对主体。

大新白改黑 · 分项完成率

%

七大分项对照目标数量完成率；绿色为达标、金色为接近、红色为待突破。

结构解读 / Structure

产值贡献高度集中于 大新白改黑项目（18,975 万元），占全项目第22期产值主体；其余 8 个分部合计贡献其余份额。
大新白改黑七大分项中 5 项已达 100%，仅「超薄罩面」等少量分项仍处冲刺阶段，整体接近收口。
分部维度呈「一超多强」格局：政府还贷二分部、热再生分部、一分部构成第二梯队。

IV

项目达成率解析

Achievement Analysis

重点项目产值达成率

% of target

按达成率升序排列，虚线为 100% 目标线。　■ 达标 ■ 推进中 ■ 待突破（<50%）

重点项目工程数量达成率

% of total

第22期完成数量对照图纸/总量工程量的达成情况。　■ 达标 ■ 推进中 ■ 待突破（<50%）

达成研判 / Achievement

已实现 100% 达标 的项目 7 个：晋城薄层-罩面、晋城薄层-磨耗层、临汾北薄层、中部阳左薄层、临汾北热再生、吕梁南薄层——罩面、长治长临热再生。
另有 超产项目：运城热再生（133.9%），其中运城热再生完成率逾 130%，产能富余。
完成率 < 50% 的待突破项目 6 个：运城薄层-罩面（0.0%）、太旧平阳薄层—磨耗层（9.6%）、吕梁北薄层—罩面（27.5%）、吕梁北薄层—磨耗层（31.2%）、太旧热再生（0.0%）、5cm就地热再生（23.1%），需重点跟踪产值转化。

V

大新白改黑 · 专项解码

Daxin Baigaihei · Deep Dive

分项产值推进 · 三期对比

万元

七大分项在第20 / 21 / 22期的完成产值演进，柱色由深至浅表示期次递进。

项目产值小计

万元

分项	第20期	第21期	第22期
水泥混凝土路面	万元	391.28	407.59	437.11	29.52
微裂再生	万元	5,561.70	5,794.30	5,882.19	87.89
铣刨后铺装4+8厘米	万元	8,534.97	10,307.14	10,454.24	147.10
沥青碎石防水粘结层	万元	1,173.41	1,297.24	1,331.68	34.43
超薄罩面	万元	169.09	117.94	321.94	204.00
C30混凝土路边石基础	万元	242.32	346.83	378.62	31.79
花岗岩	万元	103.46	155.42	169.18	13.76

分项完成数量与达成率

Quantity & Rate

对照目标数量的完成情况；完成率≥99.9% 记为达标。

分项	单位	目标数量	第20期	第21期	第22期	完成率
水泥混凝土路面	m³	4,867.2000	4,538.5000	4,538.5000	4,867.2000	100.0%
微裂再生	万㎡	80.3139	79.1138	79.1138	80.3139	100.0%
铣刨后铺装4+8厘米	万㎡	52.9406	44.7983	51.3959	52.1294	98.5%
沥青碎石防水粘结层	万㎡	51.4160	47.2009	50.0865	51.4160	100.0%
超薄罩面	万㎡	3.7603	0.6539	0.9828	2.6828	71.3%
C30混凝土路边石基础	m³	3,989.9600	3,654.9612	3,654.9612	3,989.9600	100.0%
花岗岩	m³	548.3000	404.0000	503.7000	548.3000	100.0%

VI

计量与回款

Measurement & Payment

项目计量与回款对照

第22期 · 万元

金色为计量金额，青玉色为回款金额，直观呈现资金落袋差异。

回款明细

万元

分部 / 主体	项目	计量	回款	回款率
大新白改黑项目	大新白改黑	11,709.89	5,860.68	50.0%
政府还贷二分部	临汾北薄层	—	115.24	—
政府还贷二分部	临汾南薄层-罩面	—	481.72	—
政府还贷一分部	中部阳左薄层	359.29	—	—
政府还贷一分部	吕梁北薄层—罩面	—	192.46	—
吕梁段路况提升集中养护项目	吕梁南薄层——罩面	467.18	443.82	95.0%

资金研判 / Cashflow

本期计量 12,536.36 万元，回款 7,093.93 万元，整体回款率 56.6%，尚有 5,442.43 万元 未回。
回款主要来自大新白改黑项目，其余分部回款零星，资金回笼节奏偏慢，建议强化计量确认与催收联动。

VII

重点项目产值明细总表

Master Ledger

分部 / 主体	项目	单位	目标产值	第20期	第21期	第22期	达成率	本周增量
大新白改黑项目	大新白改黑	万元	19,616.00	16,176.25	18,426.45	18,975.00	96.7%	+548.55
政府还贷二分部	临汾南薄层-罩面	万元	1,452.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	89.5%	0.00
政府还贷一分部	太旧平阳薄层—磨耗层	万元	850.00	0.00	82.00	82.00	9.6%	0.00
太祁路况提升新技术试验段二期工程（结转项目）	5cm就地热再生	万元	784.70	—	—	181.00	23.1%	—
政府还贷热再生分部	长治绕城热再生	万元	765.00	713.00	713.00	713.00	93.2%	0.00
政府还贷一分部	中部阳左薄层	万元	600.00	600.00	600.00	600.00	100.0%	0.00
政府还贷一分部	吕梁北薄层—罩面	万元	589.00	76.51	76.51	162.14	27.5%	+85.63
政府还贷热再生分部	运城热再生	万元	566.90	759.05	759.05	759.05	133.9%	0.00
吕梁段路况提升集中养护项目	吕梁南薄层——罩面	万元	511.00	511.00	511.00	511.00	100.0%	0.00
省外热再生机组租赁项目	内蒙热再生，14万平米	万元	420.00	36.00	132.00	230.38	54.9%	+98.38
政府还贷二分部	晋城薄层-罩面	万元	362.00	362.00	362.00	362.00	100.0%	0.00
政府还贷一分部	朔州薄层	万元	350.00	300.00	300.00	300.00	85.7%	0.00
政府还贷二分部	晋城薄层-磨耗层	万元	288.00	288.00	288.00	288.00	100.0%	0.00
政府还贷二分部	临汾南薄层-磨耗层	万元	248.00	0.00	80.00	141.00	56.9%	+61.00
政府还贷二分部	临汾北薄层	万元	216.00	216.00	216.00	216.00	100.0%	0.00
政府还贷热再生分部	太旧热再生	万元	163.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
政府还贷热再生分部	临汾北热再生	万元	128.00	128.00	128.00	128.00	100.0%	0.00
政府还贷二分部	运城薄层-罩面	万元	121.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
政府还贷一分部	吕梁北薄层—磨耗层	万元	52.30	16.34	16.34	16.34	31.2%	0.00
2026年长临高速路面车辙病害处治工程	长治长临热再生	万元	45.66	45.66	45.66	45.66	100.0%	0.00
吕梁段路况提升集中养护项目	吕梁南薄层——磨耗层	万元	—	—	—	—	—	—
太祁路况提升新技术试验段二期工程（结转项目）	2cm异步高弹抗滑超薄罩面	万元	—	—	—	—	—	—
太祁路况提升新技术试验段二期工程（结转项目）	5cm改性SMA-13沥青混合料	万元	—	—	—	—	—	—
合计			28,129	21,528	24,036	25,011	88.9%